如何進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報(bào)工作?
《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告》共有22張表,可分為三部分:
一是有關(guān)本企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的基礎(chǔ)信息;
二是分類型的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)信息及匯總表,包括有形資產(chǎn)交易、無形資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)交易、資金融通和勞務(wù)交易信息;
三是國別報(bào)告信息,反映企業(yè)集團(tuán)在全球各地的所得、稅收和業(yè)務(wù)活動(dòng)、成員名單等。
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表都需要填報(bào)嗎?
企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇填報(bào),實(shí)際申報(bào)中很少有企業(yè)涉及全部22張表。
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào)具體操作流程:
登錄江蘇省電子稅務(wù)局后,選擇居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)進(jìn)入后,選擇“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào)”
需先完成企業(yè)所得稅年度申報(bào)后,才能進(jìn)行“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào)”,否則會(huì)提示以下錯(cuò)誤信息:
點(diǎn)擊數(shù)據(jù)初始化后,填報(bào)《G000000 報(bào)告企業(yè)信息表 》
勾選需填報(bào)表單,點(diǎn)擊確認(rèn)
按順序填報(bào)相應(yīng)表單后,再申報(bào)即可。
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